Экономика

Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

городского округа Новокуйбышевск Самарской области за 2023 г.

 

1.     Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жильё на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2014-2026 годы.

Объём запланированного финансирования утверждённый по Программе и по бюджету в 2023 году составил 12 084,0 тыс. рублей. Доля софинансирования составила – 12 062,4 тыс. рублей, из которых освоено 12 002,3 тыс. рублей – на социальную выплату и 20,3 тыс. рублей - на сопровождение Программы.

Кроме того, из областного бюджета поступило 14 658,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета поступили в размере 3 793,8 тыс. рублей. Освоение составило 99,5%. Собственные средства семей-участников Программы, материнский капитал и кредитные средства привлечены в сумме 70 604,9 тыс. рублей. Итого плановое значение финансирования Программы за счёт всех источников в 2023 году составило – 30 537,0 тыс. рублей, фактическое освоение – 30 383,0 тыс. рублей (99,5%).

Основной формой государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий является предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам (ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома).

Всего в 2023 году использовали социальную выплату и улучшили жилищные условия 34 молодых семьи.

Из них:

- 20 участников Программы приобрели жильё общей площадью
1 087,6 м2 на рынке недвижимости общей стоимостью 50 783,7 тыс. рублей;

- 14 молодых семей использовали социальную выплату на оплату суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному, а также ипотечному или жилищному займу общей площадью 946,3 м2 общей стоимостью
38 030,1 тыс. рублей.

Все молодые семьи реализовали свое право на приобретение жилья. Общий размер выплат на 34 семьи составил 30 362,6 тыс. рублей, что равно 35% от средней (расчетной) стоимости жилья.

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 101%, эффективность признается высокой.

 

2. Муниципальная программа «Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2023-2025 годы.

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа 229 511 тыс. рублей, из них фактически профинансировано 99,7%. Кроме того, были привлечены средства областного бюджета в размере 69 754 тыс. рублей, освоение составило 87,8%, а также средства федерального бюджета – 54 941 тыс. рублей (92,4% освоено). Внебюджетные средства составили – 36 061 тыс. рублей. Итого плановое значение финансирования Программы за счёт всех источников в 2023 году составило – 354 202,0 тыс. рублей, фактическое освоение – 340 886,0 (96,2%).

Мероприятия Программы в 2023 году были реализованы по следующим направлениям:

- «Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры». В рамках данного направления были осуществлены:

- капитальный ремонт здания Дворца культуры МБУК «ТКК «Дворец культуры» (ремонт фасада, покраска фасада, ремонт водосточной системы с заменой водосточных труб и желобов, ремонт помещений, включая стен и потолков, ремонт паркетного пола. Электропроводки в 18 помещениях, системы отопления, включая прокладку новых трубопроводов нижнего розлива, замена стояков и отопительных приборов), объем финансирования из средств бюджета городского округа – 2 213 тыс. руб., из средств областного бюджета – 34 658 тыс. руб.;

- подготовка проектно-сметной документации на ремонт электрохозяйства здания ЦБ им. А.С. Пушкина МБУК «БИС»;

- капитальный ремонт здания МБУК «Музей истории г. Новокуйбышевска» в рамках национального проекта «Культура». Фактический объем финансирования: – 44 787 тыс. рублей средства федерального и областного бюджетов»;

- разработка ПСД для проведения капитального ремонта МБУК ТЮЗ «Время тайн» – 490 тыс. рублей.»;

- разработка научно-проектной документации и выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия МК «Русь» МБУК «ТКК «Дворец культуры» (гидроизоляция и утепление фундамента, ремонт дворового фасада с восстановлением элементов лепного декора, устройство приямков и крылец запасных выходов, устройство карнизов над декоративными элементами фасада, монтаж водосточной системы кровли, ремонт подвальных помещений, оштукатуривание стен, покраска стен, укладка напольной плитки, ремонт канализации). Средства областного и городского бюджетов израсходованы в размере – 13 040 тыс. рублей;

- установка системы экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС в МБОУ ДО ДШ «Лира» и МБУК «БИС»;

- «Организация общегородских праздничных мероприятий государственного значения, профессиональных праздников, общественных акций, иных торжественных мероприятий, осуществление поддержки творческих инновационных объектов в сфере культуры и искусства, фестивалей, конкурсов, выставок и др. мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа г.о. Новокуйбышевск» (в рамках плана проведено 88 мероприятий, количество посещений составило 99 484).

·        «Обеспечение муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры» - деятельность учреждений культуры осуществлялась в плановом режиме, показатели муниципальных заданий выполнены в полном объёме.

- «Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры»: приобретение оборудования в МБОУ ДО «ДХШ» (столы для красок 5 шт.); техническое оснащение МБУК «Музей истории г. Новокуйбышевска» в рамках национального проекта «Культура» (приобретены шкаф-драйвер для документов и хранения фотографий, шкаф для хранения одежды, тактильно-сенсорный терминал, витрины для хранения музейных фондов, экспозиционные витрины, планетарный сканер, интерактивные киоски, термогигрометр, колонка акустическая с микшером, стеллажи, фотоаппарат, станок переплетный, выкатные стенки для картин); комплектование книжных фондов МБУК БИС (закуплены 451 экземпляр новых книг).

- «Обеспечение создания модельных муниципальных библиотек» : комплектование фондов модельных библиотек МБУК «БИС» (приобретено 2 174 экземпляра современной актуальной литературы); создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотека МБУК «БИС» - на федеральные средства в размере
10 000 тыс. рублей приобретены книжные издания и настольные игры (1 689 экз.), стеллажи для книг, полки, шкафы, столы, стулья. Мебель для гардероба, диваны, 3-х уровневый подиум «Колизей», 3-секционный комплекс для чтения с посадочными местами, конструкция «Ступени роста», закуплено оборудование (RFID оборудование, библиотечный робот, компьютер, ноутбуки, инфокиоски, офисная техника, подвесная система, облучатели, кулеры, телевизоры, кондиционеры, световое и звуковое оборудование), программное обеспечение, оборудование для кукольного театра (куклы, ширма театральная, декорации). На средства городского бюджета - 10 948 тыс. рублей проведен капитальный ремонт.

·        «Поддержка одарённых детей и их педагогов, деятелей культуры и искусства, имеющих высокие достижения в области культуры и искусства» - премии за победы в международных и всероссийских конкурсах получили 7 педагогов и деятелей искусств и 5 учащихся детских школ искусств.

·        «Поддержка творческой деятельности муниципальных театров». Реализованы проекты по поддержке театральной деятельности на развитие театра-студии «Грань» и ТЮЗ «Время тайн» (постановка спектаклей «Ученые женщины» и «Охота на носорога»).

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2023 год составила 112,6%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составил 117,2%, эффективность признаётся высокой.

3. Муниципальная программа «Молодёжная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2023-2025 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было запланировано из бюджета городского округа 31 160,0 тыс. рублей, освоено учреждениями - исполнителями программных мероприятий 31 159,4 тыс. рублей (100%), также были привлечены средства областного бюджета в размере 1 834,7 тыс. рублей (освоение 80,9%).

Итого плановое значение финансирования Программы за счёт всех источников в 2023 году составило – 32 995 тыс. рублей, фактическое освоение – 32 644,0 (98,9%).

Мероприятия Программы в 2023 году были реализованы по следующим направлениям:

·        Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере молодёжной политики. Проведено 78 мероприятий с числом участников 48 400 человек. В рамках данного направления осуществлялась также организация работы с несовершеннолетними в период каникул и трудовое воспитание молодёжи в возрасте до 30 лет. Создано 451 рабочее место для несовершеннолетних и 40 для молодых людей в возрасте 18-35 лет.

·        Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере патриотического воспитания молодёжи. К участию в данных мероприятиях привлечено около 1000 человек.

·        Организация общегородских мероприятий и социально-значимых направлений в сфере развития добровольчества. Участие в работе волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым гражданам «Мы вместе» приняли 183 человека.

·        По поручению Президента РФ В.В. Путина на базе МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» был создан учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» для проведения учебных сборов по военной подготовке школьников и студентов (1 114,0 тыс. рублей).

·        Осуществление ремонта помещения театральной студии «Астрей» в МУ ДМО, в которой занимаются люди с ОВЗ (399,4 тыс. рублей).

·        Обеспечение оказания муниципальных услуг учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере молодёжной политики. По итогам 2023 года показатели муниципальных заданий учреждений молодёжной политики выполнены в полном объёме.

Степень достижения целевых показателей Программы за 2023 год составляет 104,6%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за отчётный год составляет 102%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

4. Муниципальная программа «Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения городского округа Новокуйбышевск на 2020-2024 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 101,0 тыс. рублей, освоение которых составило 100%.

За отчётный период по программе выполнены мероприятия:

1. Изданы буклеты, карманные календари и банер по антинаркотической тематике для распространения на профилактических мероприятиях.

2. Проведена городская акция «День здоровья».

3. В рамках городской акции «Мы выбираем жизнь» для детей и подростков была организована «Ледовая эстафета».

4. Проведён конкурс плакатов «Твой выбор», выставка плакатов «Рисуем жизнь».

5. Проведено физкультурно-массовое мероприятие для детей и подростков «Твоё здоровье – в твоих руках!» и спортивно-конкурсное мероприятие «Новое поколение выбирает жизнь».

В целом программная деятельность и деятельность субъектов системы профилактики наркомании позволили обеспечить достижение целевых индикаторов Программы на 299% (за счёт большего по сравнению с планом количества информационных публикаций по антинаркотической тематике размещенных в СМИ и количества проведенных профилактических и физкультурно-массовых мероприятий для детей и подростков).

Эффективность реализации Программы за 2023 год составила 269,1% и признается высокой.

5. Муниципальная программа «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2020-2026 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было запланировано 20 954,471 тыс. рублей: из бюджета городского округа – 8 435,0 тыс. рублей (освоено
- 86,2%), из средств областного бюджета – 12 519,471 тыс. рублей (освоено – 100%).

За отчётный период по Программе выполнены мероприятия:

1.     Обеспечение удешевления стоимости горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений – количество учащихся 752 человека;

2.     Обеспечение отдыха детей в каникулярное время в части организации питания (было организовано 14 лагерей с дневным пребыванием детей – 1 505 человек);

3.     Капитальный ремонт спального корпуса №1 СОЛ «Юность» «СШОР»;

4.     Проведение мероприятий (фестивалей, акций общественного признания, праздников) для семьи и детей к знаменательным датам;

5.     Премия одарённым детям городского округа (50 человек).

Общая степень достижения целевых показателей составила 149,4%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составил 157,9%, что является высоким уровнем.

6. Муниципальная программа «Доступная среда в городском округе Новокуйбышевск на 2021-2025 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 2 730,0 тыс. рублей из которых освоено 603,52 тыс. рублей (22,1%).

За отчётный период выполнено:

- приобретено оборудование для обеспечения доступности для маломобильных групп населения: (индукционная система для слабослышащих, беспроводная система вызова помощи, держатели для трости, табличка тактильная и др.);

- проведены работы по благоустройству входной группы ФСК «Ладья»;

- приобретены: приёмник сигнала системы вызова помощи, кнопка вызова, накладка на степени противоскользящая, тактильная табличка;

 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год равен 218,2% эффективность реализации признаётся высокой.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск» на 2023-2025 годы.

На реализацию Программы в 2023 году было запланировано из бюджета городского округа 199 598,3,0 тыс. рублей, из которых фактически израсходовано исполнителями мероприятий 199 591,3 тыс. рублей (100 %). Кроме того, привлекались средства из областного бюджета в размере – 155,2 тыс. рублей (100), а также из федерального бюджета в сумме – 953,1 тыс. рублей (100%).

+

В рамках Программы в 2023 году были выполнены следующие мероприятия:

-       Оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению учреждениями спорта.

-       Разработка рабочего проекта на изготовление системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

-       Проводилась сертификация спортивного объекта Стадион «Нефтяник».

-       Частичная замена оконных конструкций ФСК «Белая ладья», ФСК «Ника», ФСК «Кристалл».

-       Оборудование 6 объектов системой оповещения (ФСК «Ника», ФСК «Старт», ФСК «Кристалл», ФСК «Патриот», ФСК «Фристайл», ФСК «Белая ладья».

-       Отсыпка песком стадиона для пляжных видов спорта лагеря «Юность».

-       Ремонтные работы центрального входа в здание ФСК «Олимп», НМАУ ФОК «Октан».

-       Ремонт асфальтового покрытия площадки для городошного спорта НМАУ Стадион «Нефтяник».

-       Приобретение формы для пловцов (гидрокостюмы) НМБУ ДО «СШОР».

-       Организовано функционирование спортивных объектов в соответствии с муниципальным заданием.

-       Организовано проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

-       Организовано создание телевизионных роликов, направленных на популяризацию физической культуры и спорта.

-       Осуществлялась поддержка одарённых детей и тренеров, имеющих высокие достижения в сфере спорта (50 человек).

Степень достижения целевых показателей составляет 102,1%. Эффективность реализации Программы за 2023 год составляет 102,6% и признаётся высоко эффективной.

8. Муниципальная программа «Участие в профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2020-2026 годы.

На реализацию Программы в 2023 году было запланировано из бюджета городского округа 4 597,3 тыс. рублей, фактически освоено 4 535,2 тыс. рублей (99%). Кроме того, на мероприятия Программы были привлечены средства областного бюджета в объёме 749,4 тыс. рублей, из них освоено 100%.

Денежные средства были направлены на организацию охраны общественного порядка добровольными формированиями населения
(719,4 тыс. рублей средства областного бюджета, 211,3 тыс. рублей средства городского бюджета), на обеспечение деятельности добровольной казачьей дружины (4 087,0 тыс. рублей). Плановое финансирование Программы за счёт всех источников составило – 5 348 тыс. рублей, фактически освоено –
5 285 тыс. рублей (99%).

Добровольные народные дружины выполняли:

-       патрулирование улиц совместно с патрульно-постовой службой полиции (казаками ежедневно по 8-12 часов в сутки);

-       патрулирование во время массовых культурно-зрелищных, общественно-политических, спортивных мероприятий;

-       осуществление совместно с ОМВД рейдов по соблюдению ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции;

-       оказание помощи в профилактике административных правонарушений, а также их выявлении.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2023 год составляет 118.7%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 123,5% и признается высокой.

9. Муниципальная программа «Содержание наружного освещения на территории городского округа Новокуйбышевск на 2023-2025 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 31 922,0 тыс. рублей, освоено 31 013,0 тыс. рублей (97,2%). В отчётном году выполнены мероприятия:

-       содержание и ремонт сетей наружного освещения;

-       монтаж, ремонт, демонтаж и техническое обслуживание праздничной иллюминации;

-       электроснабжение сетей наружного освещения, в том числе оказание энергосервисных услуг;

-       ремонт и восстановление сетей наружного освещения в частном секторе;

-       ремонт и восстановление сетей наружного освещения на внутриквартальных территориях;

-       замена неизолированных проводов на СИП;

-       электроснабжение сетей наружного освещения

В 2023 году сложилась экономия в сумме 909,0 тыс. рублей за счёт проведения конкурсных процедур.

Степень достижения целевых показателей составляет 104,6%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 107,6%, эффективность признаётся высокой.

10. Муниципальная программа «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2023-2025 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено

305 767 тыс. рублей, в том числе: средства городского бюджета – 114 820,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 190 947,0 тыс. рублей, Фактически освоено   - 299 446,3 тыс. рублей (97,9%).

В 2023 году выполнены мероприятия:

1.     В рамках муниципального задания МБУ «Благоустройство» выполняло работы по содержанию улично-дорожной сети.

2.     Комплексная уборка улично-дорожной сети в п. Маяк, п. Горки, п. Шмидта, д. М. Томылово.

3.     Проведение лабораторных исследований асфальтобетона после ремонта автодорог.

4.     Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения (светофоры).

5.     Оплата электроснабжения технических средств организации дорожного движения.

6.     Мероприятия по безопасности дорожного движения (поставка и установка дорожных знаков, выполнение работ по изменению режима работы светофорного объекта, ремонт наружного освещения перекрестка и устройство искусственной дорожной неровности).

7.     Приобретение специализированной техники (два садовых трактора и фронтального мини-погрузчика).

8.     Ремонт 8,34 км участков дорог местного значения городского округа на сумму 124 212,2 тыс. рублей (2 515,6 тыс. рублей – бюджет городского округа).

9.     Выполнен ремонт внутриквартальных дорог – 38 063,7 м² дворовых территорий многоквартирных домов на сумму – 76 603,0 тыс. рублей (доля бюджета городского округа составила – 706,6 тыс. рублей).

10.    Выполнена установка указателей общественного транспорта – 226 штук на сумму – 586,9 тыс. рублей.

Степень достижения целевых показателей в отчётном году составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 102,1%, эффективность признаётся высокой.

11. Муниципальная программа «Развитие пассажирского транспорта городского округа Новокуйбышевск на 2023-2025 годы».

Начиная с 2023 года в городском округе Новокуйбышевск начала свою реализацию новая Программа «Развитие пассажирского транспорта городского округа Новокуйбышевск на 2023-2025 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено:

538 348,8 тыс. рублей, в том числе: средства городского бюджета – 135 232,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 403 116,3 тыс. рублей.

Фактически освоено: за счёт средств городского бюджета – 132 677,5

тыс. рублей (98,1%); за счёт средств областного бюджета – 267 565,0
тыс. рублей (66,4%).

В 2023 году выполнены мероприятия:

1.     Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа Новокуйбышевск;

2.     Предоставление субсидий, организациям, в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по льготным регулируемым тарифам;

3.     Оплата лизинговых платежей за поставку 15 низкопольных троллейбусов на суму 46 494,4 тыс. рублей, в том числе 41 845,0 тыс. рублей из средств областного бюджета;

4.     Приобретены 17 автобусов ПАЗ на сумму 14 570,3 тыс. рублей, а также 15 автобусов ЛиАЗ на сумму 228 000,0 тыс. рублей, в том числе 225 720,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;

5.     Предоставление субсидий организациям на оплату страхования (ОСАГО, КАСКО).

6.     Предоставление субсидий организациям на размещение на бортах автобусов информационных материалов патриотического характера;

На мероприятие «Строительство транспортно-пересадочного узла» было запланировано выделение из средств областного бюджета 135 551,3
тыс. рублей, освоение составило 0%. В ходе исполнения мероприятия выяснилось, что данный объект имеет статус регионального значения и по градостроительному кодексу департамент капитального строительства и архитектуры не может являться исполнителем данного мероприятия. В настоящее время решается вопрос о смене ответственного исполнителя.

В связи с этим, степень достижения целевых показателей в отчётном году составляет 79,2%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 106,5%, эффективность признаётся высокой.

12. Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Новокуйбышевск на 2023-2025 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере
171 876,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 163 598,9 тыс. рублей (95,2%). Также были направлены средства областного бюджета в сумме
6 337,3 тыс. рублей, из которых освоено 2 814,3 тыс. рублей (44,4%). Кроме того, привлечены благотворительные пожертвования 475,1 тыс. рублей (освоение 39,7%) на общественный проект - «Ради жизни» по благоустройству части сквера по ул. Свердлова и замены памятника жертвам радиационных аварий и катастроф.

В 2023 году выполнены мероприятия:

·        благоустройство придомовых территорий (ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных дорог, внутриквартальные пешеходные дорожки, устройство наружного освещения);

·        реализация мероприятия по безопасности гидротехнических сооружений (разработка декларации безопасности и ремонт гидротехнических сооружений Либерского пруда);

·        реализация общественного проекта «Ради жизни»;

·        обустройство парковочных мест в сквере им. В. Грушина и школе №7;

·        работы по содержанию и благоустройству мест захоронений;

·        высадка деревьев на территории г.о. Новокуйбышевск (998,5 тыс. рублей);

·        ремонт тренажерных площадок;

·        устройство ограждающих конструкций;

·        содержание и ремонт мест накопления твердых коммунальных отходов (закупка 36 мешков и 5 крышек для контейнеров);

·        приобретены мусоросборники, предназначенные для складирования твердых коммунальных отходов;

·        устройство пешеходных дорожек на территории кладбища «Лесное» (сектор захоронения почётных граждан);

·        проведена замена флагов и баннеров на территории городского округа Новокуйбышевск в количестве 73 шт.;

·        вывоз незаконно установленных объектов;

·        проведение мероприятия, направленного на ликвидацию паводка;

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 107,3%. Эффективность реализации Программы признаётся высокой.

13. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы.

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере
33 024,188 тыс. рублей, освоено 28 211,8 тыс. рублей (85,4%), средства из областного и федерального бюджетов в сумме
233 109,3 тыс. рублей, 99,3% которых освоено. Также привлекались благотворительные средства в размере 4 500 тыс. рублей, из которых освоено 3 481,5 тыс. рублей (77,4%).

В результате конкурсного отбора заявок на проведение благоустройства дворовых территорий в программу включено 9 дворовых территорий (19 многоквартирных домов). В рамках проведения ремонтных работ выполнены обустройство автопарковок, установка урн и скамеек, ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, обеспечение освещения, ремонт дворовых проездов. Объем израсходованных средств составил 14 040,1 тыс. рублей.

Значительный объём средств (62 243,9 тыс. рублей) был направлен на благоустройство 8 общественных территорий, которые были выбраны горожанами по результатам рейтингового отбора в 2022 году:

1.      Территория в районе домов по ул. Чернышевского 16 и Ленинградская 5

2.      Территория рядом с ЗАГС по ул. Молодежная

3.      Территория в районе домов по пр. Победы 48А, и ул. Карбышева 8А

4.      Парк Победы 2-й этап

5.      Сквер на ул. Свердлова 2-й этап

6.      Парк «Солдатский лес» 3-й этап

7.      Сквер за гостиницей «Ретро»

8.      Территория в районе дома №14Б по ул. Карбышева

Степень достижения целевых показателей составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составил – 102,9%. Эффективность реализации Программы признаётся высокой.

14. Муниципальная программа «Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск на 2023-2025 годы».

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 55 604 тыс. рублей, фактически освоено
17 004,9 тыс. рублей (30,6%), средства областного бюджета 36 667,0 тыс. рублей, фактически освоено 29 760,6 тыс. рублей (81,2%)

За отчётный год выполнены мероприятия:

·        осуществлены взносы на проведение капитального ремонта в части помещений, находящихся в муниципальной собственности на сумму 9 644,7 тыс. руб.;

·        осуществлялись содержание и ремонт жилых помещений дома системы социального обслуживания (Дом ветеранов);

·        проведены работы по капитальному ремонту фасадов 8 многоквартирных домах – (ул. Репина, д. 1, ул. Чернышевского, д. 8, ул. Дзержинского, д. 12,14, ул. Молодежная, д. 2,10, ул. Чернышевского, д. 33,37) на сумму 33 035,3 тыс. рублей.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, составляет 100%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 116%, эффективность признаётся высокой.

15. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Новокуйбышевск на 2016-2024 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено в бюджете городского округа 760 тыс. рублей, 99,9% (759,994 тыс. рублей) из которых освоено.

В рамках реализации мероприятий Программы проводилась работа по следующим направлениям:

-       развитие нормативно-правового поля в сфере малого и среднего предпринимательства и правовая поддержка;

-       консультационная поддержка (на площадке центра «Мой бизнес» за отчётный период оказано – 427 услуги. Первичных 218 чел.)

-       имущественная поддержка (на конец отчётного периода действовало 105 договоров аренды нежилых муниципальных помещений, из них 62 (59%) – с субъектами малого предпринимательства и самозанятыми);

-       финансовая поддержка (из средств муниципального фонда поддержки предпринимательства и социально-экономического развития г. Новокуйбышевск за 2023 год выдано 22 займов на общую сумму 16,35 тыс. рублей;

-       информационная и организационно-методическая поддержка СМСП (было распространено 1 700 различных методических пособий);

-       в рамках работы со студентами и школьниками проведение форума «Шаг к бизнесу»;

-       проведение обучающих семинаров для членов СНТ, а также председателей СНТ;

-       совершенствование статистико-аналитической базы данных и информирование предпринимателей – ведётся работа по формированию единой базы электронных адресов СМСП (1 167 адресов), по которой осуществляется их информирование об областных и муниципальных инструментах поддержки, проводимых мероприятиях и по актуальным вопросам предпринимательской деятельности;

-       поддержка предпринимательской инициативы.

Общая степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы в 2023 году, составляет 100,6%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 100,6%, что свидетельствует о её высокой эффективности.

16. Муниципальная программа «Обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2023-2025 годы.

На реализацию Программы в 2023 году было запланировано финансирование из бюджета городского округа в размере
272 240,4 тыс. рублей, фактически освоено 271 283.5 тыс. рублей (99,6%). Кроме того, привлечены средства областного бюджета в размере
37 324,5 тыс. рублей (освоено – 34 107,9 тыс. рублей – 91,4%), средства федерального бюджета в размере 21 190,1 тыс. рублей (освоено
21 190,1 тыс. рублей – 100%). Помимо этого, учреждениями-исполнителями мероприятий Программы получены доходы от прочей деятельности 9 434,2 тыс. рублей.

За 2023 год выполнены следующие мероприятия:

-       Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению здания ГБОУ СОШ № 7;

-       Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ ООШ № 9, СП «Детский сад «Чебурашка» ГБОУ ООШ №15 и ГБОУ ООШ №4, а также благоустройство прилегающей территории;

-       Выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ ООШ № 9 и ГБОУ ООШ №4, а также благоустройству прилегающей территории;

-       Выполнение работ по капитальному ремонту пищеблоков образовательных учреждений г. о. Новокуйбышевск;

-       Выполнение работ по капитальному ремонту (устранение предписаний надзорных органов) ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»;

-       Обследование технического состояния строительных конструкций здания ГБОУ ООШ №21 СП д/с «Гвоздичка»;

-       Разработка ПСД капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ №3;

-       Модернизация системы видеонаблюдения в ГБОУ ООШ №9 СП д/с «Звонкие голоса»;

-       Выполнение работ по восстановлению асфальтового покрытия перед входной группой ГБОУ ООШ №4 СП д/с «Жар-птица»;

-       Оснащение оборудованием ГБОУ СОШ №7, установка коммерческого узла тепловой энергии в ГБОУ ООШ №11 СП д/с «Буратино»;

-       Оплата услуг по лабораторным исследованиям горячей воды централизованного водоснабжения на микробиологические и санитарно-химические показатели;

-       Восстановление кровли ГБОУ ООШ №4;

-       Оказание клининговых услуг в ГБОУ СОШ №7;

-       Монтаж прорезиненного покрытия на территории ГБОУ ООШ №15 СП д/с «Надежда»;

-       Устранение предписаний надзорных органов;

-       Оснащение оборудованием пищеблоков, приобретение кухонного и прачечного оборудования в образовательные учреждения;

-       Выполнение работ по капитальному ремонту, благоустройству территории и оснащению оборудованием ГБОУ СОШ №7;

-       Выполнение работ по установке детского игрового оборудования в дошкольных учреждениях;

-       Монтаж программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» в образовательных учреждениях;

-       Оплата задолженности ООО «СамРЭК-эксплуатация», ПАО «Т Плюс»;

-       Приобретение на условиях финансовой аренды автомобиля Lada Niva для нужд НМБУ «Центр-сервис»

Степень достижения целевых показателей за 2023 год составила 100,0%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 104,0%, эффективность признаётся высокой.

17. Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность людей на водных объектах и мероприятия гражданской обороны на 2017-2026 годы».

На реализацию Программы в 2023 году было запланировано из бюджета городского округа – 55 499,2 тыс. рублей, фактически из них освоено
– 53 015,7 тыс. рублей (95,53%), из областного бюджета – 62 962,3 тыс. рублей, фактически освоено – 61 232,9 тыс. рублей (97,3%).

В рамках Программы выполнялись мероприятия:

·        Организация курсов по обучению работающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС;

·        Обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением МКУ «УГЗ».

·        Создание запасов материальных средств для безопасного прохождения весеннего половодья;

·        Создание запасов (резервов) по ГО и ЧС (в соответствии с постановлением администрации № 1708 от 20.07.2022г) продовольствие и пищевое сырье;

·        Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округа;

·        Демонтаж аварийных высоковольтных опор в районе гаражного массива и автодороги в сторону кладбища «Северное»

·        Проведение мероприятий по подготовке к безопасной эксплуатации муниципальных пляжей на водных объектах общего пользования в летний период;

·        Проведение мероприятий по рекультивации нефтезагрязненных и нарушенных земель в районе РЖС Гранный (СДТ «Солнышко», конец ул. Водозаборная).

Степень достижения целевых показателей за 2023 год составляет 92,8%

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за отчётный год составляет 96,2%, программа признается эффективной.

 

 

18. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск» на 2022-2024 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 285,0 тыс. рублей, освоено 285,0 тыс. рублей (100%). Освоенная сумма денежных средств была израсходована на:

1.     Проведение ежегодного мониторинга общественного мнения о противодействии и борьбе с коррупцией в городском округе.

2.     Подготовка и опубликование информационных материалов антикоррупционной тематики и пропаганды в муниципальных печатных и электронных средствах массовой информации.

3.     Издание и распространение информационных брошюр, буклетов, листовок, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях.

Общая степень достижения целевых показателей Программы составила 149,8%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 149,8%, эффективность признаётся высокой.

19. Муниципальная программа «Содействие самоуправлению районов городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2020-2024 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 49 679,0 тыс. рублей, которые исполнителем Программы были израсходованы полностью.

На базе МБУ «ЦССР» создано 15 общественных советов микрорайонов (ОСМ). Для обеспечения деятельности общественных советов, досуговых центров, приёмных для граждан по месту жительства предоставлены помещения.

За 2023 год было проведено 2 900 культурно-массовых мероприятия, в том числе 400 досуговых по месту жительства с общим охватом участников около 18 000 человек. Это мероприятия, направленные на привлечение внимания к деятельности органов местного самоуправления, общественных советов микрорайонов.

В целях вовлечения жителей в решение вопросов городской среды, выявления их мнения о социально-экономическом развитии города были проведены опросы 4 890 респондентов на сумму 165,3 тыс. рублей.

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы, за отчётный год составляет 100%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 100%, признаётся эффективной.

20. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2021-2025 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 3 600,0 тыс. рублей, освоено 1 300 (36,1%) и средства областного бюджета в размере 809,60 тыс. рублей, освоение составило 100%.

По данным МБУ «Центр содействия самоуправлению районов» на территории городского округа Новокуйбышевск насчитывается 18 реально действующих социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и общественных объединений и 28 первичных организаций с числом членов около 11 тыс. человек. Самыми многочисленными являются ветеранские организации, общества пенсионеров и инвалидов. Ведущее место среди них занимают организации, деятельность которых направлена на проведение мероприятий по улучшению жизни ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников.

Средства, в размере 1 300 тыс. рублей, направленные на реализацию программы в 2023 году были распределены на 4 счёта СОНКО:

- ОО «Новокуйбышевское городское общество ветеранов войны и Вооруженных сил» председатель Семенов В.Ф. в размере 200,0 тыс. руб.;

         - ОО «Ветераны (пенсионеры) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» председатель Огнерубов В. В. В размере 800,0 тыс. руб.;

         - детско-молодежная общественная организация «Здоровое детство» председатель Нагорнова Н.М. в размере 100,0 тыс. руб.;

        - городская спортивная общественная организация «Новокуйбышевский картинг» председатель Колесов А.С. в размере 200,0 тыс. руб.;

В рамках участия в конкурсе социальных проектов социально ориентированных НКО, проводимом Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, был получен грант в размере 809,60 тыс. рублей, доля софинансирования города составила 219,747 тыс. рублей. Расходование средств осуществлялось в III и IV квартале на проведение различных тематических мероприятий.

Степень достижения целевых индикаторов, характеризующих ход реализации Программы в 2023 году, составила 97,1%.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 199,1%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

21. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2020-2025 годы».

Объём финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета городского округа в 2023 году составил 35 428,0 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме (100%)

Средства выделялись в виде субсидии МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания, дотации на стимулирование предоставления государственных услуг через МФЦ по принципу «одного» окна.

МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» осуществляет приём и выдачу документов на оказание 189 видов государственных и муниципальных услуг. В 2023 году было принято 64 118 пакетов документов на оказание услуг, из них 60 858 государственных и 3 260 муниципальных, что на 6,8% больше количества обращений в 2022 году.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2023 год составляет 124,4%. Комплексный показатель эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 124,0%, следовательно, эффективность признаётся высокой.

22. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Новокуйбышевск» на 2022-2024 годы.

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году было выделено из бюджета городского округа 300,0 тыс. рублей, из них освоено
157,34 тыс. рублей (52,45%). Сложившаяся экономия денежных средств в размере 142,66 тыс. рублей обусловлена тем, что в соответствии с муниципальным контрактом № 04.346 от 14.04.2023г. 20 муниципальных служащих (контрактная служба) прошли обучение по программе повышения квалификации: «Специалист в сфере закупок. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сумма контракта составила 17 820 рублей.

В рамках программных расходов прошли повышение квалификации по различным направлениям подготовки (управленческое, правовое, организационно-экономическое и т.д.) 33 муниципальных служащих.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2023 год составляет 109%. Комплексный показатель эффективности составляет 188,9%, следовательно, эффективность реализации Программы признаётся высокой.

23. Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Новокуйбышевск на 2019-2024 годы».

Программа реализуется с целью выполнения двух важнейших для Новокуйбышевска мероприятий:

1.     Проектирование и реконструкция водозаборов №1 и №2 с водоподготовкой в городском округе Новокуйбышевск.

2.     Реконструкция канализационных очистных сооружений в городском округе Новокуйбышевск.

В 2023 году на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено финансирование в размере 1 630,506 тыс. рублей (средства бюджета городского округа).

Финансирование было направлено на мероприятия: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в городском округе Новокуйбышевск», «Государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений в городском округе Новокуйбышевск. Осуществлялся авторский надзор на период реализации мероприятий по реконструкции.

В связи с тем, что плановые значения целевых показателей за 2023 год с нулевым значением, рассчитать эффективность реализации Программы в соответствии с методикой не представляется возможным.

24. Муниципальная программа «Совершенствование мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения, доступности и качества оказания медицинской помощи населению городского округа Новокуйбышевск на 2019-2024 годы».

Объём финансирования Программы в 2023 году из бюджета городского округа был запланирован в размере 1 260 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 259,7 тыс. рублей (100%).

На выделенные из бюджета городского округа средства была осуществлена компенсация стоимости аренды жилья 13 медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Новокуйбышевска (плановое значение –13).

С целью привлечения в новокуйбышевские учреждения здравоохранения молодых специалистов с 1 января 2022 года была установлена дополнительная мера поддержки в виде выплаты стипендии будущим врачам. Обучающимся произведены 11 выплат стипендии.

Программная деятельность позволила обеспечить перевыполнение целевых индикаторов, степень их достижения составила 144,3%.

Комплексный показатель эффективности составляет 129%, следовательно, эффективность реализации Программы признаётся высокой.

25. Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом городского округа Новокуйбышевск на 2023-2025 годы».

Объём финансирования Программы в 2023 году из бюджета городского округа был запланирован в размере 58 123 тыс. рублей, фактически израсходовано 46 950 тыс. рублей (80,8%).

Сложившаяся экономия денежных средств в размере 11 173 тыс. рублей, предусмотренная бюджетом городского округа Новокуйбышевск в целях реализации Программы, обусловлена сокращением периодов использования траншей, предоставляемых в рамках заключенных кредитных договоров, а также проведением конкурсных процедур и привлечением казначейского займа.

В результате реализации мероприятий Программы сохранен экономически безопасный уровень муниципального долга городского округа Новокуйбышевск по рыночным заимствованиям.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2023 год составляет 105,3%. Комплексный показатель эффективности составляет 130%, следовательно, эффективность реализации Программы признаётся высокой.

26. Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского и налогового учёта в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления городского округа Новокуйбышевск в 2023-2025 годах».

Объём финансирования Программы в 2023 году из бюджета городского округа был запланирован в размере 50 508 тыс. рублей, фактически израсходовано 50 253 тыс. рублей (99,5%).

Сложившаяся экономия денежных средств в размере 255 312,6 тыс. рублей, предусмотренная бюджетом городского округа Новокуйбышевск в целях реализации Программы, обусловлена: остатком денежных средств от фактических расходов, а также экономии денежных средств от проведения конкурсных процедур.

В 2023 году МКУ «Единый центр учета» обеспечивало ведение бухгалтерского и налогового учета в 26 муниципальных учреждениях городского округа Новокуйбышевск.

Степень достижения целевых показателей, характеризующих ход реализации Программы, за 2023 год составляет 100,5%. Комплексный показатель эффективности составляет 102%, следовательно, реализация Программы признаётся эффективной.